平成ヘイセイ１８年度ネンド　収支シュウシ予算書ヨサンショ
平成ヘイセイ１８年ネン４月ガツ１日ニチから平成ヘイセイ１９年ネン３月ガツ３１日ニチまで
				（単位タンイ：千円センエン）
科カ　　目メ	予算額ヨサンガク	前年度ゼンネンド予算ヨサン	増△減ゾウサンカクゲン	備考ビコウ
［収入シュウニュウの部ブ］
�T　指定シテイ管理カンリ業務ギョウム
１　利用リヨウ料金リョウキン収入シュウニュウ	43,941	52,550	△ 8,609
指定シテイ管理カンリ者シャ施設シセツ利用リヨウ料リョウ収入シュウニュウ	43,941	0	43,941
観覧カンラン料リョウ収入シュウニュウ	35,398	0	35,398
閲覧室エツランシツ収入シュウニュウ	17	0	17
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ特別トクベツ展示テンジ室シツ使用シヨウ料リョウ	210	0	210
研修ケンシュウ施設シセツ使用シヨウ料リョウ	2,144	0	2,144
緑地リョクチ使用シヨウ料リョウ	490	0	490
海洋カイヨウ教室キョウシツ等トウ収入シュウニュウ	5,082	0	5,082
共益キョウエキ費ヒ収入シュウニュウ	600	0	600
施設シセツ利用リヨウ料リョウ収入シュウニュウ	0	52,550	△ 52,550
観覧カンラン料リョウ収入シュウニュウ	0	43,000	△ 43,000
訓練クンレンセンター使用シヨウ料リョウ	0	2,000	△ 2,000
錬成レンセイ事業ジギョウ等トウ収入シュウニュウ	0	5,150	△ 5,150
共益費キョウエキヒ収入シュウニュウ	0	2,400	△ 2,400
２　受託ジュタク事業ジギョウ収入シュウニュウ	352,000	85,575	266,425
指定シテイ管理者カンリシャ業務ギョウム受託ジュタク事業ジギョウ	352,000	0	352,000
施設シセツ管理カンリ受託ジュタク事業ジギョウ	0	85,575	△ 85,575
３　助成ジョセイ・協賛金キョウサンキン	4,000	0	4,000
４　自主ジシュ事業ジギョウ収入シュウニュウ	39,573	63,728	△ 24,155
横浜港ヨコハマコウﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ事業ジギョウ収入シュウニュウ	11,040	42,638	△ 31,598
記念品キネンヒン販売ハンバイ収入シュウニュウ	14,071	10,000	4,071
新企画シンキカクイベント収入シュウニュウ	2,000	0	2,000
利用リヨウ料金リョウキン関連カンレン収入シュウニュウ	1,984	1,400	584
自販機ジハンキ手数料テスウリョウ	9,000	5,000	4,000
雑ザツ　収オサム　入イリ	1,478	4,690	△ 3,212
�U　財団ザイダン管理カンリ業務ギョウム
５　基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ	17,835	16,408	1,427
基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ	17,835	16,408	1,427
６　基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ	600	600	0
基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ	600	600	0
７　駐車チュウシャ場ジョウ管理カンリ事業ジギョウ収入シュウニュウ	118,973	140,831	△ 21,858
８　特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズ収入シュウニュウ	3,000	782	2,218
退職タイショク給与キュウヨ手当テア取崩トリクズ収入シュウニュウ	3,000	782	2,218
９　補助金ホジョキン収入シュウニュウ	0	181,307	△ 181,307
横浜市ヨコハマシ補助金ホジョキン	0	181,307	△ 181,307
				（単位タンイ：千円センエン）
科カ　　目メ	予算額ヨサンガク	前年度ゼンネンド予算ヨサン	増△減ゾウサンカクゲン	備考ビコウ
１０ 雑ザツ　収オサム　入イリ	0	172,000	△ 172,000
賃貸チンタイ料リョウ収入シュウニュウ	0	6,000	△ 6,000
雑ザツ 収オサム 入イリ	0	166,000	△ 166,000
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ａ）	579,922	713,781	△ 133,859
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク	0	0	0
収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ｂ）	579,922	713,781	△ 133,859
				（単位タンイ：千円センエン）
科カ　　目メ	予算額ヨサンガク	前年度ゼンネンド予算ヨサン	増△減ゾウサンカクゲン	備考ビコウ
[支出シシュツの部ブ]
�T　指定シテイ管理カンリ業務ギョウム
１　施設シセツ運営ウンエイ事業費ジギョウヒ	117,690	168,031	△ 50,341
指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ運営費ウンエイヒ	117,690	0	117,690
帆船ハンセン日本ニホン丸マル等トウ施設シセツ運営費ウンエイヒ	117,690	0	117,690
施設シセツ運営費ウンエイヒ	0	82,456	△ 82,456
帆船ハンセン日本丸ニホンマル事業費ジギョウヒ	0	51,886	△ 51,886
ﾏﾘﾀｲﾑﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業費ジギョウヒ	0	30,570	△ 30,570
施設シセツ管理カンリ受託ジュタク事業費ジギョウヒ	0	85,575	△ 85,575
２　指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ管理費カンリヒ	282,251	0	282,251
指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ管理費カンリヒ	282,251	0	△ 495,266
人件費ジンケンヒ	164,576	0	164,576
その他タ	117,675	0	117,675
３　自主ジシュ事業費ジギョウヒ	39,573	36,766	2,807
横浜港ヨコハマコウﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ事業費ジギョウヒ	9,600	34,066	△ 24,466
記念キネン品ヒン制作費セイサクヒ	8,269	2,700	5,569
自主ジシュ事業ジギョウ管理費カンリヒ	21,704	0	21,704
�U　財団ザイダン管理カンリ業務ギョウム
４ 　施設シセツ管理費カンリヒ	15,716	430,271	△ 414,555
施設シセツ管理費カンリヒ	15,716	430,271	△ 414,555
人件費ジンケンヒ	14,716	195,856	△ 181,140
その他タ	1,000	234,415	△ 233,415
５　基本キホン財産ザイサン繰入クリイレ支出シシュツ	600	600	0
基本キホン財産ザイサン繰入クリイレ支出シシュツ	600	600	0
６　駐車チュウシャ場ジョウ管理カンリ事業費ジギョウヒ	103,417	74,235	29,182
７　特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ	20,675	3,878	16,797
退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ預金ヨキン支出シシュツ	5,119	3,878	1,241
管理カンリ運営ウンエイ積立ツミタテ預金ヨキン支出シシュツ	15,556	0	15,556
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ（Ｃ）	579,922	713,781	△ 133,859
当期トウキ収支シュウシ差額サガク（Ａ）-（Ｃ）	0	0	0
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｂ）-（Ｃ）	0	0	0